İç Denetim Raporları
İç Denetim Raporları
| RAPOR ADI | DOSYA |
| Misyon / Vizyon |
|
| Birim Faaliyet Raporu |
|
| İmza Onay Yetkisi |
|
| Fakültemizdeki Bölümlerin Akademik ve İdari Teşkilat Yapısı |
|
| Hizmet Standartları |
|
| Hizmet Envanteri |
|
| Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği |
|
| Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği |
|
| İç Kontrol Nedir? |
|
| İç Kontrol Değerlendirme Formu |
|
| İdari Personel Memnuniyet Anketi |
|
| Öğrenci Memnuniyeti Anketi |
|
| Görev Tanım Formu |
|
| Akademik Ve İdari Teşkilat Şeması |
|
| Hassas Gorevler Formu |
|
| Personel Performans Degerlendirme Formu |
|
| İş Akıs Süreçleri |
|
| Model Risk Analizi |
|
| Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
|
| İç Kontrol Sistemi Soru Formu |
|
